你是什么财务人员都肯定打听一下此流程，更应该是打听一下相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该要很清楚怎用软件和怎么系统设置，如果能凭证制作正确的，其他一切由计算机成功：凭证-汇总资料-明细帐-总账-其它报表等。下面是我为大家带来的会计做账所得税申报详细流程，希望能阅读。
一、大概情况环节：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表记账凭证记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、参照记账凭证登记明细分类账。
5、依据什么科目汇总表登记总账。
资产负债表
和利润表。
假如企业的规模小，业务量不太多，是可以不可以设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。求实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务也要登记时入明细分类账中。而总账中的数额是然后将科目汇总表的数额抄过去。企业这个可以依据什么业务量每隔五天，十天，十五天，又或者是一个月编制一次科目汇总表。如果不是业务蛮大。也可以不一天一编的。
二、简要内容：
1、每个月所再做的第一件事是据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后后你在做)，然后月末或定期自查编制科目汇总表登记总账(并不月末登记应该是是因为要通过科目汇总表试算平衡，能保证记录记算不程序出错)，每再一次发生一笔业务就根据记账凭证再登记明细帐。
2、月末还得特别注意其他提取固定资产折旧，待摊费用的摊销等，若真新的企业开办费在第一个月完全转往费用。摊销的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个摊销额是依据什么固定资产原值，净值和使用年限换算出的。月末又要其他提取税金及附加，实际中是地税这一块。是分离提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之前，编制两个分录。第一个分录：将
的总发生额再从本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(
，其他业务成本等)。转入后要是差额在借方则为亏损不不需要交所得税，要是在贷方则只能说明能盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，后再做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税(所得税可是和利润关联，但并不是亏损一定不缴交所得税，比较多是看调整后的
是否需要是正数，假如是正数就要计算所得税，同时的要尽量所得税核算方法，按结构应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是互相垂直的，常规纳税会影响法时，存在地时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不之和的)。
4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，
，应收票据，短期投资等)负债(预付账款，应附账款等)
(实收金额资料，
，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所去登记的数额)编制资产负债表，依据什么总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务叠加等)的发生额(再一次发生额是指本月的发生额)编制利润表。
(跪求主营业务收入及应交税金,应该依据每一个月在国税所抄税的数额来确定.是因为税控机会打印出来一份表格上面会有具体详细的数字)
5、剩余的那就是打印装订凭证,写报表附注,分析情况表之类
6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账除此之外，均在月末参与。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初据银行对账单调银行账余额调节平衡表，注意一点分析未达款项。月初报税时尽量时间，不要贷款逾期所得税申报。同时，当月拉出的发票当月做凭证。每月分析往来的账龄和金额，和：应收账款，至于，预付账款。
三、报表问题：
现金流量表
。而利润分配表只不需要在年末编制，而且仅有在年末企业才会对所亏损的利润参与分配。而现金流量表仅仅据税务部门的要求而通过编制，各地区不同省要求完全不同。在四月年检时税务机构会没有要求对你提出具体要求的。(管理，财务，没营业，制造等费用月末还没有余额，结帐方法按结构表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上应按存货。钟书需要补充)你要看你在利润表没的东西，只要你你的账上有你就结转成本利润，那样的话比较容易错，利润表的本年利润要和资产表的相完全吻合。
细节补充：
1、增值税，
在国税报(2002年1月1日下次注册的企业才在国税可以办理;
和以外税在地税报
2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)
3、以工资为基数100%，福利费为14%，
2%，职工教育费%，(税法规定：建立
的企业、事业单位、社会团体，按每月彻底职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织补开的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能不能出具证明《工会经费拨缴款专用收据》的，其其他提取的职工工会经费不得在企业所得税前直接扣除)。
4、三险一金：住房公积金，
，医疗保险金，
5、流通企业运输费，装卸费，合理所消耗，检验费均能计入营业费用，工业企业能计入成本
6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更无须补提后再按照。所得税须得每季提一次就可,不需每月计提.
7、现金一般从“都差不多存款户”中再提取，一般相关规定结算帐户没法提取现金，如有特殊情况方可(钟书另外)。
8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费
几个很有用吗的分录：
借：现金
贷：待一次性处理财产损溢
借：待一次性处理财产损溢
贷：
(注：难以查明原因)
借：待如何处理财产损溢
贷：现金
借：其他应收款——应收帐款现金紧缺款(个人)
管理费用——现金短缺(注：根本无法查明原因)
3、再提取福利费
借：生产成本
营业费用
管理费用
贷：避开福利费
4、计提工会经费
借：管理费用——工会经费
贷：
工会经费
5、计提职工教育经费
借：管理费用——职工教育费
贷：其他应付款——职工教育费
6、支付工资
借：应付职工薪酬
贷：现金
应交税金——应交个人所得税
其他应付款
其他应收款(银行代扣款项)
借：主营业务税金及附加/服务业务支出
贷：应交税金——应交城建税
8、计提教育费附加
借：主营业务税金及附加
贷：别的应交款——教育费附加
9、印花税
借：管理费用/待摊费用
贷：银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税)
一、办理银行存款和现金如何领取。
二、专门负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并专门负责交给我财务章。
四、专门负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分购买办公用品和决不可发放工资，若不需要借款就可以填写职工借款单，接着交总经理审批签名，交由财务审核，去确认无误后，由出纳发款。
2、员工去出差回去后，应书填写好支付可证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由其他证明人签名，然后把给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳得到可以报销。
五、员工工资的直接发放。
1、现金收付的，要明着点清金额，并注意一点票面的真伪。若收到假币不予没收，由责任人专门负责。
2、现金一经一次付清，应在原单据上单位公章"现金现金支票章"。多付或少付金额，由责任人全权负责。
3、把每日收到消息的现金送到银行，不得擅入"年支丑土"。
4、每日要做日常的现金结存数量工作，能做到账实相符。去做现金结报单，能够防止现金盈亏。晚上下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不申请办理大面额现金的支付业务，全额支付用银行卡转账或汇兑手续。特殊情况需审核批准。
6、员工单独行动借款不管金额多少，都须总经理签字后，批准后并用借支单公司借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
1、登记银行日记账时先分清账户，尽量的避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，尽快总经理及财务会计所了解公司资金运作情况，以指挥调动资金。每日六点下班之前填制结报单。
3、保管好其它空白支票，不得擅入随手乱扔乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
1、在支付相关证明单上经办人如何确定签字后，可证明人有无签过字。若无，应补。
2、附在全额支付证明单后的各种票据如何确定有涂改。若有，细问原因或予以报销。
3、正规发票如何确定与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政总监制章的'财政票据外，其他收据岂能报销医药费，也再不所得税前扣除，钟书回答)。
4、直接支付相关证明单上填写的项目有无远远超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否无差。若不相符，应办理变更重填。
6、报销内容有无属合理的保险报销。若不属，应委婉地拒绝保险报销，有特殊原因，应经审批。
7、直接支付其他证明单上如何确定有总经理签字确认。若无，不予受理报销医药费
每月月末和月初是会计之一忙着、众多不重要的时间，一个月的工作结果都要在这两天并且归集、正式编制报表和纳税申报。越是忙成一团的时候，越太容易直接出现差错，但会计应将每月的工作并且分类，区分轻重缓急，千万不能会盲目的工作。现以增值税一般纳税人为例，例举每月会计应该要注意一点的工作重点：
(一)积极查对销售业务，以最快的速度填开销项发票，考虑当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的受法律保护凭据，但企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，判断当月销售情况。
一个业务从合同签订，到公司发货、对方验收确定、发票填开是有一段时间的，这段时间又毕竟客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至还肯定不能自禁可以确定开具发票时间，不能依据客户的需要通过开具发票，与税法规定的开票具体的要求不符。
做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，前提是对企业日常销售业务的处理也是非常比较明确，认识主要客户的开票要求，都能够在满足客户那些要求的同时，又不耽误了本公司正常吗的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应在在每月20号70左右就结束核实当月开发票税额，将肯定开具发票的业务尽早能完成，通常企业在每月已经结束前3天变会开始填开发票。所以企业倘若是需要对方给其开具发票应以最快的速度联系联系，别拖到月底再同对方谈判。
(二)认真核对当月进项发票，能保证发票及时认证，考虑当月进项税额。
常见商品要比发票提前可以到达企业，企业在收好货物的同时还应再确认发票的开具情况，在法律规定时间未收到消息发票时应与对方联系，索要发票。
进项发票只能实际税务机关认证审核通过然后，方能接受抵扣税额。目前专用发票认证一般是是从网上近战认证系统自行认证，未在单位让其认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在相关规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。
一个企业每月进项发票较少时，大多应该不会在一个月所有的认证，反而有选择的认证部分发票。发票认证时要注意决定三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关法律规定税负范围上下计算出当月税金;第二，考虑到会计存货和成本处理。都有点商品当月购进当月销售，那些个发票估计在当月认证，要不然将会造成账面库存为负数;生产企业成本计算不需要原材料，若当月生产领用材料发票未并且认证处理，将是提升产品质量;第三，发票是否也将到期时间。明确的税法要求，发票自填开之日起90日内(不同类的发票有效期限略为相同，详细可以介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)参与认证。因为多数企业特别是商业零售企业必然销售不开发票现象，造成进项发票盈余，未动手没能认证。所以企业在认证发票时应很认真一栏当月进项发票情况，先将快要过期后发票进行认证。
(三)控制销项增票税额，调控进项发票税额，做到税款换算与缴。
增值税一般纳税企业缴交的主要注意税种那是增值税，增值税的通常可以计算是用当月销项税额减去一当月进项税额和上月所存的未抵扣进项税额。增值税计算出相对于很简单，但是控制站了起来相当奇怪，企业要同时判断到当月销项开发票情况和进项发票可以到达、认证情况，还要决定税务机关对企业的税负要求。
税务机关目的是操纵企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的的企业制定并执行了或则的税负，即全年应该要缴交的增值税金额(计算方法可施礼道前面可以介绍)。避兔企业是从非法操作少缴交增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额再控制在税负标准线附近，有时可能会稍稍较低税负标准。各地税负标准不一，执行力度也修真者的存在差异，企业应参照当地情况认真执行。
税务机关的税负标准是指全年企业能完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低的或高于税负标准大都算正常的。可是大多数企业负责人在一次性处理时而不都很“郑重”，通过多种形式将每月增值税的公司缴纳金额都完全控制在税负标准线上，那样全面处理是用不着的。
遵循税法要求，企业在计算出缴增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要除开城市维护建设税和教育费附加，多数地区已又开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，全面的胜利完税凭证冲销计提金额。
那些个计提的税金一类企业费用，但企业在毛估估当月利润时，也需决定这个数据。
正常吗月份，企业只需判断算出增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束后应换算缴交所得税;根据税务机关要求按季度或半年交纳印花税、房产税、土地使用税等。
所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴(祥细介绍可看前面内容)。会计在季度都结束了月份参与账务处理时应全面考虑到该季度各月份的经营情况，在账务处理之后算上该季度应缴交所得税金额，不足之处及时调整。
所得税征收和计算方法较多，会计应据企业所得税的征收，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税便应在季度都结束了月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。
有点税种大多数不是什么按月份换算的，如印花税中的购销合同大多数是按月缴交;房产税、土地使用税一般是按半年缴，详细交纳月份由当地税务机关规定。会计在直接进入企业后应首先可以确定企业日常主要注意再申报税种和具体详细申报后时间，在申报时月份按时再申报，足额缴纳税金。
有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般绝对不会遇到了，所以也千万不能尤其在意，只要在不好算发生时，可以确定交纳和再申报方法郑重全面处理即可。
(一)现金、银行存款明细核对
货币资金是企业最容易直接出现问题的资产，而企业每月都应很认真每笔款项的穿过记录。月底使出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对必然出入大的地方及时处理，必须保证银行账务比较明确。
在工作实务中，多数企业的银行账务都修真者的存在自由出入，又不能与不好算业务相可推测，有时是因为全面处理不当会造成月底银行账面余额会出现负数，因为每月结账时前的银行核对确认是很必要的，才发现问题及时处理。
资产卡片当月绝大部分费用单据和费用项目，确认账面有起码现金也能直接支付，防止账面现金余额又出现负数。
将本月做账进项和销项发票仔细审核，可以确定10张发票的结算，是现金结算的索取收据证明，是银行结算的应提出不对应的银行结算凭据，是往来挂帐的按号落座后严肃做账。
每月做帐前建议将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，算出账务处理后账面存货成本变化对利润的影响，最好别盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或成本改变浮动太大，影响大当期利润。
依据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成本或销售成本，保守估计当月利润。
同一企业日常业务内容比较好单独计算，所以才凭证编制内容变化不是太大，会计如果明确的固定模式逐一编制凭证即可。企业正常情况业务凭证类别有以下几类：
每月月初企业成功申报后，可去银行打印出来完税凭证，没法在银行不打印完税凭证的应去税务机关打印。拿到凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接冲减当月费用(如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时再计入费用)。
将当月填开和全面的胜利发票分类入账，听从发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费和费用科目并且核算。将全部专用发票入账后，一栏进项税额和销项税额总账的金额合计，是否是与当月防伪标签税控开发票系统统计的金额以及网上认证赶往的认证金额是否需要一致，接着换算当月缴纳税金金额。
做好内部单据报销制度，法律规定报销医药费时间，及时收集公司员工手中的费用单据，将其分类入帐。认真打开系统费用单据是否合法，未全面的胜利合不合法凭据的费用是根本无法换取税务机关的认可的。平时还应要做费用入账金额控制，对带有招待费、广告费等修真者的存在抵扣限额相关规定的费用科目，应及时进行核对不可能发生金额，对超过抵扣标准的费用应降低其做账金额。
对生产性企业，应做了内部单据讯息传递规定，将公司发生了什么的绝大部分与生产关联的内部单据及时最有效的传递到财务手中，通过成本核算，切实保障成本计算的确切。及时正式编制制造费用结转、分配凭证;生产成本资金支付、分配凭证;产品入库凭证包括销售成本结转凭证。
做好每月单独计算发生了什么的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提包括以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提;对修真者的存在要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月折旧的费用，及时做到摊销分配凭证。
将绝大部分单据入账后应郑重资产卡片当月损益类科目突然发生金额，将其分类再进入“本年利润”科目，栏里点当月利润实现情况。
前面所做的工作都差不多是为纳税申报准备着的，毕竟企业只有参与了纳税申报，税务机关才能对企业通过税款征收，而传统意义上的会计报表只不过是记录信息企业经营状况的报表，不是什么税务机关征收税款的依据，企业应依据申报的完全不同税种填制和正常申报随机的纳税申报表。
企业应根据自身的经营性质判断纳税税种，并依据什么当地税务机关没有要求的申报按时接受申报时。纳税申报最终后应及时打印出来完税凭证，得到完税凭证后，一个月的会计工作才算结束
;
公司记账报税一般是为公司做日常的账务处理，做分录、报表等，接着每个月给公司申报特殊税,.例如个人所得税，增值税,企业所得税，就是税务所审核认定过的都要按时申报。
公司记账报税的一般流程：
1.记账凭单是会计专员依据经审计的原始凭证对经济业务事项的内容接受分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证，它是再登记账簿的然后基础。
2.代理记账会计依据客户可以提供的原始凭证等信息，遵循全国统一的会计制度规定，不能执行会计核算，包括审计原始凭证，记账凭证证账凭证，登记会计账簿，全额事业会计报表等。
3.纳税人、扣缴义务人在发生法律有规定纳税义务后，通过税法相关规定的内容或税务机关相关行政法规，以书面形式向主管税务机关并提交有关纳税事项及应缴税款的法律行为。
4.税收不分地区缴款书在纳税人接受转账支付缴纳税款时，由纳税人申报税务机关审核直接开具纳税人具以所得税的完税证明。是企业原始凭证的利用到银行缴纳税款的票据,唯有银行划转后才能做缴税的有效凭证，肯定不能用来另收现金。通用缴款书没有银行划转前是是没有任何一点法律效力的。
5.纳税人支付缴税应通过主管国税务机关确定的征收接受。征收可分为自核自缴;申报时核查缴交;申报时查定缴;定额申报缴纳其他。
6.税务机关征收税款、扣缴义务人代缴或邮寄费税款时，相关证明纳税人履行纳税义务的书面形式凭证。
记账报税所必须的资料：
2.销售发票
3.买货发票
4.费用报销单,例如租金、运费、办公费、差旅费等
法律依据
：
《税收征收管理法实施细则》第22条明确规定，领取营业执照后十五天内要设置里账本、企业可以有一个专业会计，据各种的票据凭证，为企业账务处理。
1、公司成立后，是需要做账报税。具体时间请参考税务局查找的《税务通知》审核认定。从未按时完成所得税申报很可能会再产生严重后果。
2、得到营业执照，每个月都要向税务局再申报企业的经营情况。不管有木有可以赚钱，每个月都要依据什么经营情况账务处理后再参照账本向税务局做税务申报。
：
《税收征收管理法实施细则》第22条法律规定，领取营业执照后十五天内要可以设置账本、企业前提是有一个专业会计，依据各种的票据凭证，为企业账务处理。
1、公司成立后，是需要做账报税。具体时间请参考税务局首页的《税务通知》扣减。若能按时完成认证发票很可能会产生严重后果。
2、我得到营业执照，每个月都要向税务局正常申报企业的经营情况。不论有没有赚钱，每个月都要根据经营情况账务处理然后把参照账本向税务局做税务申报。
：
《税收征收管理法实施细则》第22条规定，领取营业执照后十五天内要设置账本、企业可以有一个专业会计，根据原始的票据凭证，为企业做帐。
1、公司成立后，必须做账报税。具体详细时间请参考税务局公告的《税务通知》扣减。若能按时完成报税可能会会产生严重后果。
2、得到营业执照，每个月都要向税务局再申报企业的经营情况。论有什么可以赚钱，每个月都要依据经营情况账务处理然后再依据账本向税务局做税务申报。
：
《税收征收管理法实施细则》第22条相关规定，领取营业执照后十五天内要设置中账本、企业需要有一个专业会计，参照上古时代的票据凭证，为企业做帐。
1、公司成立后，需要做账报税。详细时间请参考税务局公告的《税务通知》核定。未能按时完成认证发票可能会出现严重后果。
2、我得到营业执照，每个月都要向税务局申报时企业的经营情况。不管还有没有赚钱啊，每个月都要依据经营情况帐务处理接着依据什么账本向税务局做税务申报。
：
《税收征收管理法实施细则》第22条相关规定，领取营业执照后十五天内要设置账本、企业要有一个专业会计，参照遗留下来的票据凭证，为企业做账。
1、公司成立后，要做账报税。具体详细时间请参考税务局首页的《税务通知》核定。得以按时完成所得税申报可能会会产生严重后果。
2、得到营业执照，每个月都要向税务局再申报企业的经营情况。论有木有可以赚钱，每个月都要据经营情况做账接着依据什么账本向税务局做税务申报。
：
《税收征收管理法实施细则》第22条规定，领取营业执照后十五天内要可以设置账本、企业可以有一个专业会计，依据远古时期的票据凭证，为企业帐务处理。
1、公司成立后，是需要做账报税。具体看时间请参考税务局公告的《税务通知》审核确定。若能按时完成认证发票肯定会才能产生严重后果。
2、能够得到营业执照，每个月都要向税务局申报企业的经营情况。不论有没有赚，每个月都要参照经营情况作账接着依据账本向税务局做税务申报。
：《税收征收管理法实施细则》第二十二条内容为：从事生产、销售的纳税人应当自领取营业执照或是再一次发生纳税义务之日起15日内，通过国家具体的规定设置里账簿。
前款所称账簿，是指总账、明细分类账、日记账在内其余辅助性账簿。总账、日记账应当及时区分订本式。
对此很多小企业对于，在会计方面，他们都我希望不能找到可信的代理人来提供给会计和纳税申报服务。但谁都知道，这并不是什么一项而且不容易的任务，完成它要一些时间和精力。下面具体一点分析一下有这项服务需求的朋友，该如何找一个靠谱的代理记账做财务代理人的会计和税务申报。我希望能给中小企业的经营者需要提供一些帮助。
实际上，获得代理商会计公司的途径有很多。既这个可以由朋友推荐，也也可以自己去相关网站中搜索。但需要注意，经营者一定要选择类型相对正规的规模很大网站，而不是什么查看网页不靠谱点的小广告来某些代理信息。
接着，在锁定住具体一点的代理会计公司后，中小企业主应对代理会计和纳税申报机构接受全方位立体式的检查。一般除开200以内几个方面:
一、会计机构的相关资质。
目前中国市场上的“黑代理商”很多，完全没有是没有相关资质和营业执照。并且，企业在选择时一定要慎重点。实际上，只能经由国家相关部门审批同意的代理公司才是比较正规可靠的服务机构。因此，中小企业在跪求代理记账服务的过程中，一定要看重这方面。
二是代理记账的服务模式。
一般来说，找代理商会计和税务备案成功机构有两种服务模式，即自营产品和众包。当经过市场测试，发现到自营记账公司会更可靠，服务质量更加有确保。但，众包提供给的代理记账服务而不服务质量不差强人意。
三是记账公司的服务内容。
企业在与代理机构签订合同前，肯定不能只在网上联系，可以到代理机构做会计、认证发票的地方实地考察，详细清楚服务机构的实际情况。当然了，惠州服务过程中还有很多细节必须当面沟通和内容明确讨论。所以每一个细节都要考虑到到，避兔惠州完了惹上麻烦，相互交换相互推诿扯皮。
第四，代理会计的工作经验。
之外根据上述规定因素外，企业自身也要对代理公司的员工通过一定的业务能力检查，看他们是否是应具备专业的技能和知识，以可以保证企业的财务工作能专业规范的处理。
好顺佳
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