每个财务人员都肯定所了解此流程，更应该要打听一下相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道使用方法软件和怎么可以设置，只要凭证制作错误的，剩下的一切由计算机能够完成：凭证-汇总-明细帐-总账-其它报表等。下面是我为大家给他的会计做账所得税申报具体一点流程，多谢了阅读。
一、大致环节：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、参照记账凭证登记明细分类账。
5、根据科目汇总表登记总账。
资产负债表
和利润表。
如果没有企业的规模小，业务量差不多，也可以不设置中明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。求实际会计实务具体的要求会计人员每再一次发生一笔业务还得办理登记入明细分类账中。而总账中的数额是然后将科目汇总表的数额抄过去。企业也可以依据什么业务量每隔五天，十天，十五天，或者一个月编制一次科目汇总表。如果不是业务相当大。也可以不一天一编的。
二、具体的内容：
1、每个月所再做的第一件事那是依据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签过字后你在做)，然后把月末或定期自查编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是而且要是从科目汇总表汇总记账凭证，能保证记录记算不错误)，每再一次发生一笔业务就根据记账凭证登记时总帐。
2、月末又要尽量提取折旧，待摊费用的摊销等，如若新的企业开办费在第一个月全部转入费用。固定资产的折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个摊销额是依据固定资产原值，净值和使用年限计算出的。月末的要再提取税金及附加，实际中是地税这一块。应该是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表然后，正式编制两个分录。第一个分录：将
的总发生额再进入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(
，两项业务成本等)。返至后要是差额在借方则为亏损不不需要交所得税，如果不是在贷方则那就证明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后再做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税(所得税虽说和利润或是，但并不是亏损一定不需要缴纳所得税，要注意是看调整后的
如何确定是正数，假如是正数现在就要计算所得税，同时也要尽量所得税核算方法，常规应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是互相垂直的，需要纳税影响大法时，存在地时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不互相垂直的)。
4、结果参照总账的资产(货币资金，固定资产，
，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应附账款等)
(发票金额资料，
，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，依据什么总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(不可能发生额是指本月的发生额)编制利润表。
(关与主营业务收入及应交税金,应该要依据每一个月在国税所抄税的数额来确定.毕竟税控机会不打印一份表格上面会有详细的数字)
5、剩下的的是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类
6、注意一点问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账除此之外，均在月末参与。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初依据什么银行对账单调银行账余额调节表，特别注意分析未达款项。月初报税时注意时间，最好不要逾期还款认证发票。别外，当月寄售处的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，以及：其他应收，避开，应收。
三、报表问题：
现金流量表
。而利润分配表只要在年末编制，而且唯有在年末企业才会对所盈利的利润接受分配。而现金流量表只不过依据税务部门的要求而参与编制，不同的地区相同省要求差别。在四月年检时税务机构会特别要求对你提出了建议的。(管理，财务，对外营业，可以制造等费用月末还没有余额，结账后方法常规表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果没有有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上按未存货。钟书补充)你要看你在利润表有是东西，只要你你的账上有你就冲减利润，这样的话比较容易错，利润表的本年利润要和资产表的相完全吻合。
细节另外：
1、增值税，
在国税报(2002年1月1日完了注册一的企业才在国税办理;
和别的税在地税报
2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)
3、以工资为基数100%，福利费为14%，
2%，职工教育费%，(税法规定：组建
的企业、事业单位、社会团体，按每月所有的职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织直接开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡又不能出具的证明《工会经费拨缴款专用收据》的，其再提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣取)。
4、三险一金：住房公积金，
，医疗保险金，
5、流通企业运输费，装卸费，合算所消耗，检验费均计入营业费用，工业企业能计入成本
6、单位无工会组织的,又不能计提工会经费,更没有必要预提后再根据情况。所得税须得每季提一次就可,不需每月计提.
7、现金一般从“基本都存款户”中其他提取，一般明确规定结算帐户肯定不能分离提取现金，如有特殊情况方可(钟书需要补充)。
8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费
几个很有用的分录：
借：现金
贷：待处理财产损溢
借：待处理财产损溢
贷：
(注：不能查明原因)
借：待一次性处理财产损溢
贷：现金
借：其他应收款——应收现金极度短缺款(个人)
管理费用——现金短缺(注：不能查明原因)
3、提纯福利费
借：生产成本
营业费用
管理费用
贷：阻一阻福利费
4、计提工会经费
借：管理费用——工会经费
贷：
工会经费
5、计提职工教育经费
借：管理费用——职工教育费
贷：其他应付款——职工教育费
6、全额支付工资
借：应付工资
贷：现金
应交税金——应交个人所得税
其他应付款
其他应收款(扣款款项)
借：主营业务税金及附加/服务业务支出
贷：应交税金——应交城建税
8、计提教育费附加
借：主营业务税金及附加
贷：别的应交款——教育费附加
9、印花税
借：管理费用/待摊费用
贷：银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税)
一、可以办理银行存款和现金去领。
二、专门负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并共同负责交给你财务章。
四、专门负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分发放工资和决不可借支，若必须借款就可以如何填写借款单，然后再交总经理审批签名，交由财务审核，最后确认无误后后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写好支付其他证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由可证明人签名，然后给总经理签名，通过实报实销，再经会计审核后，由出纳给了保险报销。
五、员工工资的一次性发放。
1、现金收付的，要当面点清金额，并尽量票面的真伪。若收到假币不予没收，由责任人负责。
2、现金一经一次付清，应在原单据上加盖公司"现金付款凭证章"。多付或少付金额，由责任人你们负责。
3、把每日发来的现金送到银行，岂能"年支丑土"。
4、每日做好日常的现金盘盈盘亏工作，你做到账实相符。做了现金结报单，避兔现金盈亏。晚上下班后现金与等价物物归原主总经理处。
5、一般不申请办理大面额现金的支付业务，直接支付用转帐或汇兑手续。特殊情况需审核批准。
6、员工前往借款无论金额多少，都须总经理签字盖章，批准并用借款单公司借款。若无批准借款，过多纠纷，由责任人自大。
1、登记银行日记账时先分清账户，尽量的避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以备万一总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以指挥和调度资金。每日晚上下班前的登账结报单。
3、交给你好其它空白支票，不得擅入随便地随处乱放。
4、公司账务章平时由出纳存底。
1、在支付相关证明单上经办人有无签字确认，可以证明人是否是签过字。若无，应补。
2、附在申请支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，细问原因或无权保险报销。
3、正规发票有无与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的'财政票据外，其余收据不得能报销，也不得擅入所得税前扣除，钟书解释)。
4、怎么支付证明单上填写好的项目是否需要将近3项。若最多，应重填。
5、大、小金额是否是无差。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理不的可以报销。若不属，应婉拒报销医药费，有特殊能量原因，应经审批。
7、直接支付其他证明单上是否有总经理签字确认。若无，不予受理保险报销
每月月末和月初是会计之一忙得不可开交、众多重要的是的时间，一个月的工作结果都要在这两三天并且归集、编制内报表和纳税申报。越是乱成一团的时候，越不容易再次出现差错，并且会计应将每月的工作并且知识分类，区分轻重缓急，最好不要盲目的工作。现以增值税一般纳税人为例，举例每月会计应该特别注意的工作重点：
(一)积极主动核对资料销售业务，尽早填开销项发票，考虑当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，判断业务再一次发生的法律有规定凭据，而企业在突然发生销售业务时应想办法给对方开具发票，确认当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收去确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又毕竟客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在地差异。有时销售企业甚至于不能不能自主确定开票时间，不能参照客户的需要并且增票，与税法法律规定的开票那些要求不符。
做为企业的财务人员，特别是共同负责税务工作的人员，要对企业日常销售业务的处理非常必须明确，熟得不能再熟主要客户的开票要求，都能够在不满足客户那些要求的同时，又不误了本公司正常的工作处理。替很好的协调双方的工作，会计人员应在每月20号500左右就就开始核实情况当月税票税额，将估计开具发票的业务尽快能够完成，大多企业在每月已经结束前3天是会停止下来填开发票。因此企业若不是必须对方给其开具发票应尽早交流，千万不能拖到月底再同对方商讨。
(二)认真核对当月进项发票，能保证发票及时认证，考虑当月进项税额。
正常情况商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在法律规定时间未收到发票时应与对方直接联系，索要发票。
进项发票只能是从税务机关认证审核通过结束后，方能参与抵扣税额。目前专用发票认证一般是网上远战认证系统自身认证，未在单位无法认证的应去税务机关或中介机构代理认证。所以企业会计应在法律规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。
一个企业每月进项发票较多时，通常绝对不会在一个月所有的认证，反而有选择的认证部分发票。发票认证时通常考虑到三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围往上算出当月税金;第二，确定会计存货和成本处理。都有点商品当月公司购买当月销售，这个发票应该要在当月认证，不然将导致账面库存为负数;生产企业成本计算是需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低生产成本;第三，发票如何确定将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起90日内(不同类的发票有效期限略微相同，具体一点可以介绍施礼道前面“进项税额抵扣时限的规定”)接受认证。毕竟多数企业特别是商业零售企业存在地销售不开发票现象，导致进项发票盈余，未动手难以认证。因此企业在认证发票时应郑重一栏当月进项发票情况，先将刚刚已到期发票通过认证。
(三)控制销项增票税额，调控进项发票税额，要做税款计算出与缴。
增值税一般纳税企业交纳的主要注意税种是增值税，增值税的大多数可以计算是用当月销项税额除以当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税算出特有简单点，只不过完全控制站了起来相当急切，企业要同时考虑到当月销项增票情况和进项发票经过、认证情况，的要考虑税务机关对企业的税负要求。
税务机关目的是再控制企业增值税的缴交情况，依据依据不同的企业制定了相对应的税负，即全年估计缴的增值税金额(计算方法可奉柳前面推荐)。避兔企业实际非法操作少公司缴纳增值税。企业正常情况是将缴交的增值税金额再控制在税负标准线附近，有时也会略有低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在地差异，企业应依据什么当地情况郑重负责执行。
税务机关的税负标准是指全年企业成功的税务要求，企业大多数月份缴纳税金金额少于或不考虑税负标准是都正常的。只不过极少数企业负责人在如何处理时一般说来比较好“郑重”，是从多途径将每月增值税的交纳金额都完全控制在税负标准线上，这样的全面处理是没必要的。
通过税法要求，企业在可以计算交纳增值税的同时，还应计提缴部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已结束计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，拿到完税凭证冲销计提金额。
这个计提的税金不属于企业费用，并且企业在保守估计当月利润时，便应决定这些数据。
正常吗月份，企业再确定可以计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末都结束了应可以计算公司缴纳所得税;据税务机关那些要求按季度或半年缴交印花税、房产税、土地使用税等。
所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴(详细点介绍可看前面内容)。会计在季度结束月份进行账务处理时应详细考虑到该季度各月份的经营情况，在作账前的保守估计该季度应交纳所得税金额，不足之处及时调整。
所得税征收和计算方法较低，会计应根据企业所得税的征收，去处理企业的收入与费用单据的比例。所得税便应在季度结束了月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。
些税种大多数也不是按月份换算的，如印花税中的购销合同大多是按年度缴纳;房产税、土地使用税一般是按半年缴，具体详细缴交月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应是需要可以确定企业日常主要申报后税种和具体看申报后时间，在申报后月份按时正常申报，足额缴纳税金。
些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般应该不会遇到，但也不要不光在乎，只需在求实际再一次发生时，判断缴交和再申报方法严肃去处理去掉。
(一)现金、银行存款明细核对资料
货币资金是企业最很容易会出现问题的资产，而企业每月都应认真每笔款项的进出记录。月底轰出银行对账单同企业银行总帐认真核对往来，对修真者的存在可以自由出入的地方及时处理，必须保证银行账务比较明确。
在工作实务中，多数企业的银行账务都未知随意出入，没法与换算业务相完全吻合，有时因为如何处理方法不恰当会造成月底银行账面余额会出现负数，所以我每月结账时前的银行核对是很必要的，才发现问题及时处理。
资金支付当月大部分费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付，避兔账面现金余额又出现负数。
将本月入帐进项和销项发票仔细，可以确定10张发票的结算，是现金结算的追讨收据证明，是银行结算的应得到不对应的银行结算凭据，是往来长期挂账的按号入坐严肃入帐。
每月帐务处理前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列下，生克制化当月销售发票和进项发票的开票信息，算出账务处理后账面存货成本变化对利润的影响，最好不要会盲目的认证发票和领用存货，可能导致账面库存会出现负数或成本变动波荡太大，会影响当期利润。
参照当月销售情况，及时收集存货出入库单据，换算产品成本或销售成本，保守估计当月利润。
同一企业日常业务内容也很单独计算，所以凭证编制内容变化不大，会计只要你按照固定设置模式逐一编制凭证即可解决。企业常见业务凭证类别有100元以内几类：
每月月初企业顺利申报后，可去银行打印完税凭证，肯定不能在银行打印出来完税凭证的应去税务机关打印出来。全面的胜利凭证后及时做凭证，冲减上月计提税金或就记入当月费用(如印花税等不不需要预先计提的税金，在取得时直接预提费用)。
将当月填开和得到发票分类入账，按照发票的性质分别存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费包括费用科目并且核算。将彻底专用发票入账后，打开系统进项税额和销项税额总帐的金额合计，是否需要与当月防伪标识税控增票系统统计的金额和网上认证直接返回的认证金额是否需要一致，然后再计算当月缴纳税金金额。
去做内部单据报销制度，明确规定保险报销时间，及时收集公司员工手中的费用单据，将其知识分类入帐。认真查看费用单据是否合法，未提出合法吗凭据的费用是不能能得到税务机关的认可的。平时还应做到费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等未知抵扣限额法律规定的费用科目，应及时核对资料发生金额，对达到抵扣标准的费用应增加其账务处理金额。
对生产性企业，应做到内部单据传达消息规定，将公司发生的大部分与生产关联的内部单据及时管用的传递到财务手中，接受成本核算，必须保证成本计算的详细。及时全额事业制造费用归集、分配凭证;生产成本退库、分配凭证;产品入库凭证这些销售成本结转凭证。
做了每月固定不动不可能发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提和以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，你做到不漏提也不多提;对修真者的存在不需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月固定资产的折旧的费用，及时做了摊销分配凭证。
将所有的单据入账后应诚恳资产卡片当月损益类科目突然发生金额，将其分类再进入“本年利润”科目，查找当月利润利用情况。
前面所做的工作基本是是为纳税申报准备着的，只不过企业唯有进行了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的会计报表仅仅记录企业经营状况的报表，不是什么税务机关征收税款的依据，企业应根据申报的差别税种填制和正常申报随机的纳税申报表。
企业应根据自身的经营性质判断纳税税种，并根据当地税务机关具体的要求的申报按时通过再申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证，得到完税凭证后，一个月的会计工作才算结束了
;
小企业做账报税的流程:：
1、参照原始凭证或原始凭证汇总表登账记账凭证；
2、据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账；
3、据记账凭证登记明细分类账；
4、依据记账凭证汇总、正式编制科目汇总表；
5、据科目汇总表登记总账。
做账报税的材料：
1、企业的会计账簿：和现金日记账、银行存款日记账、购销合同、发票、收据等，那些账簿有记录了企业的经济活动和财务状况；
2、企业的税务登记证件：除开营业执照、组织机构代码证、税务登记证等，这些个证件是企业依法经营和税款的有用凭证；
3、企业的人事档案：以及员工的个人信息、劳动合同、工资单、社保缴费证明等，这些个档案留下记录了企业的员工情况和工资福利情况；
4、企业的财务报表：以及资产负债表、利润表、现金流量表等，这些个报表是企业资产状况的重要反映；
5、其他相关证明材料：除了银行流水单、租赁合同、固定资产清单等，这些个材料可以不印证企业的经济活动和财务状况。
做账报税的流程很有可能因企业规模和业务类型的不同而有了差异，具体操作时要明确的会计准则和税法规定通过，同时必须信守具体法律法规和政策规定，切实保障企业财务和税务的合法合规。
【法律依据】：
企业所得税分月或者分季预缴。
企业应当及时自月份或则季度终了之日起十五日内，向税务机关统一上报申报缴纳企业所得税纳税申报表，预缴税款。
企业应当自年度终了之日起五个月内，向税务机关报送材料年度企业所得税纳税申报表，并汇算汇算，全部结清应缴应退税款。
企业在统一报送企业所得税纳税申报表时，应当听从明文规定附送财务会计报告和以外或是资料。
会计每个月要报哪些税?都不用交也要报吗?
会计每个月要报哪些税？都用不着交也要报吗？
季度申报时：小规模的冲突增值税，企业所得税
月度申报：一般纳税人增值税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，个人所得税,印花税等
农户个体户不用交税每个月要零申报吗
个体户也没领发票，每个月需不是需要做账报税有两种情况：
看税务登记时，重新核定的是查账征收，那一定要做账报税，买没买发票都要比较正规设账的。如果没有可不知道自己税收征收形式，这个可以打问专管员。
如果没有税务登记时，扣减的是查定征税的企业，税收全是审核认定的，这个可以不用建账的，再按税务审核认定的数额交纳就可以了。
印花税每个月都是需要报吗？,印花税你是不是每个月都要报?
印花税又不是每个月都要报，只是当不可能发生时才必须缴的。
【参保缴费物件】
在我们人民共和国境内书立、应许《我们人民共和国印花税暂行条例》所例举凭证的单位和个人，大都印花税的纳税义务人，应在遵循规定缴印花税。具体详细有：1、立合同人，2、立据人，3、立账簿人，4、领受人，5可以使用人。
现行规定印花税只对印花税条例列举的凭证特别税，具体有五类：
1、购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或则具有合同性质的凭证；
2、产权转移书据；
3、营业账簿；
4、房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照；
5、经财政部可以确定征收的其他凭证。
【征税范围】
现行印花税只对《印花税暂行条例》简要概括的凭证征收，就没举例的凭证不课征。具体看征税范围万分感谢：
税目税率表中简要概括了10大类合同。它们是：
（1）购销合同。
（2）加工承揽合同。
（3）建设工程勘察设计合同。
（4）建筑安装工程承包合同。
（5）财产租赁合同。
（6）运输合同。
（7）仓储保管合同。
（8）借款合同。
（9）财产保险合同。
（10）技术合同。
产权全部转移即财产权利关系的变更行为，外在表现为产权主体再一次发生需要变更。产权转移书据是在产权的买卖、交换、继承、析产、分割等产权主体变更过程中，由产权出让人与受让人互相所订立协议的民事法律文书。
我国印花税税目中的产权转移书据除了财产所有权、版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权共5项产权的转移书据。其中，财产所有权需要转移书据，是指经***管理机关登记注册的不动产、动产所有权需要转移所书立的书据，除了股份制企业向社会公开发行的股票，因去购买、继承、无偿赠予所书立的产权转移书据。那些4项则属于无形资产的产权转移书据。
另外，土地使用权出让合同、土地使用权转让合同、商品房销售合同通过产权转移书据征收税费印花税。
遵循营业账簿具体地的内容完全不同，在税目中分为记载资金的账簿（简称资金账簿）和其余营业账簿两类，以以便日后分别常规按金额计税和按件计税两种计税方法。
（1）资金账簿。
（2）那些营业账簿。
【税目税率】
印花税的税目，指印花税法应明确明确规定的应缴纳税金的专案，它具体看录取最低控制线了印花税的征税范围。一般地说，列入税目的就要征收，未所列税目的就不特别税。印花税共13个税目。
印花税的税率设计，不违背税负从轻、共同负担太重的原则。因此，税率比较好低；凭证的当事人，即对凭证有然后权利与义务关系的单位和个人均应就其所持凭证依法纳税。
国税和地税的纳税申报具体程序都一样：1，提出工商营业执照或是是营业发生了什么30日内，到国税和地税办理税务登记证。国税局征收的税种有：增值税、消费税、车辆购置税，2002年完了新办的企业所得税等；地税局土地税营业税、资源税等。要可以确定到那里办理相关证件，要注意参照营业税和增值税的区别！假如交增值税、消费税、营业税，就牵涉交城建税和教育费附加两个影子税，并且国税局办理证件后，还得到地税局盖章，这就是共管户！（税法具体的要求30日内结束，虽然一天帮你搞定）到办税大厅办.2，国税和地税依据你的企业性质，扣减你的税种、征收、征收期限；要是要发票的，还得要你需要填写《首次领购发票申请书》。到税源管理分局办！3，有税收优惠的话，你也到税源管理分局办，他们会取得税政法规部门帮你搞掂！剩下的，你就按要求来办理纳税申报了！一般是一月一次。
国税和地税是每个月都要报的吗？会计到税务局抄税需要申请办理都有哪些手续？
你估计有网上申报啊？就报就可以了，进国税网和地税网，然后输入识别码（国税）和编码（地税），登出来，在纳税申报就可以啦拉。最好快一点。15号之前现在就要处罚了，报税了的要清卡，记住了，这种月要报所得税的。
如果自己会的话，也可以自己能操作抄税
同时记住账务处理，否则企业然后登出如果没有税务事宜不需要开具账本账册是没有就各位了
如果绝对不会的话建议先找记账公司或则***会计，这些个东西现在每月几千块只不过。
我想知道一下会计老师企业每个月给员工的工资，每个月都你不交企业所得税吗？
企业发工资，估计代扣代缴个人所得税。
企业所得税按季度申报，有利润才应该缴付企业所得税。
一般的公司，不需要按月申报。
你问的问题太含糊了
二手车公司用每个月都要所得税申报吗
只要是个公司（合伙投资、个人、股份）在工商注册了，就应该是每个月去税务报税。
好顺佳
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